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索引号: 11370682004276012B/2018-17019 主题分类: 财政、金融、审计,财政
成文日期: 2018-12-17 发布日期: 2018-12-17
发文机关: 莱阳市政府办公室 有效性: 有效
关键词: 莱阳 市级预算调整 体裁分类: 方案

莱阳市人民政府关于提请审议2018年莱阳市市级预算调整方案(草案)的议案

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莱政发〔2018〕22号

市人大常委会:

经省政府批准,省财政厅下达我市债券额度8.07亿元,其中新增债券5.49亿元,置换债券2.58亿元;同时预算执行中,由于各种因素影响,预算收入和支出较年初出现较大变化。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定,市财政局编制了《2018年莱阳市市级预算调整方案(草案)》,该方案已经市政府同意,现提请审议。

莱阳市人民政府市长  慕欣

2018年12月17日

(此件公开发布)

2018年莱阳市市级预算调整方案(草案)

一、预算调整原因

(一)一般公共预算总支出增加

1.上级补助收入增加

预算执行中,由于上级增加一般性转移支付补助,需增加安排对应支出1.09亿元,具体是:安排专项扶贫、农村综合改革及村级经费保障0.43亿元;安排公立医院改革、基本药物制度改革及医疗救助0.29亿元;安排中小学全面改薄及解决中小学大班额0.16亿元;安排地方公共服务体系建设及电视台改革0.13亿元;安排污染防治0.05亿元;安排建档立卡贫困人口参加居民医疗保险0.03亿元。

2.政府债券增加

预算执行中,省财政厅下达我市置换一般债券额度2.58亿元,在市十八届人大常委会第十四次会议上,已批准调整了0.63亿元。需对本次新增的1.95亿元进行预算调整,专项用于一般债务还本支出。

3.市本级支出增加

预算执行中,市本级一般公共预算出现新增支出事项,预计增支1.78亿元,其中:居民基本养老保险基础养老金补贴标准由每人每月100元提高到118元,增加支出0.48亿元;承担企业养老保险缺口10%部分,增加支出0.43亿元;承担机关事业单位养老保险缺口,增加支出0.31亿元;上解省级支出增加0.25亿元;提高退役士兵专项工作岗位基本工资及保险缴费基数,增加支出0.23亿元;军转干人员工资提标,增加支出0.08亿元。

上述合计,一般公共预算总支出需增加4.82亿元。

(二)政府性基金预算总支出增加

1.政府债券增加

预算执行中,省财政厅下达我市新增专项债券5.49亿元,在市十八届人大常委会第十四次会议上,已批准调整了4.69亿元。需对本次新增的0.8亿元进行预算调整,专项用于五龙河流域环保整治。

2.市本级支出增加

预算执行中,市本级政府性基金出现新增支出事项,预计增支5.05亿元,其中:恒大、碧桂园等全市重点工程项目征地拆迁补偿以及新建小区供热、供气、供水等城市基础设施配套建设增支4.98亿元;由彩票公益金解决的残疾人意外伤害保险、城乡居民医疗救助等福利事业增支0.07亿元。

上述合计,政府性基金预算总支出需增加5.85亿元。

(三)社会保险基金预算总支出增加

预算执行中,由于退休人数变化、工资标准调整及城乡居民养老保险补助标准提高等因素,涉及的人员支出必须予以调整,预计需增支0.17亿元。

二、预算调整方案

综合上述原因,按照《预算法》第六十七条和第六十八的规定,需对市级预算进行调整。具体调整方案为:

(一)一般公共预算调整方案

一般公共预算总支出由市十八届人大常委会第十四次会议批准的36.43亿元调整为41.25亿元,需调增4.82亿元。其中:一般公共服务支出调增0.08亿元、教育支出调增0.16亿元、文化体育与传媒支出调增0.13亿元、社会保障和就业支出调增1.48亿元、医疗卫生与计划生育支出调增0.29亿元、节能环保支出调增0.05亿元、农林水支出调增0.43亿元、上解上级支出调增0.25亿元、债务还本支出调增1.95亿元。

一般公共预算增加的支出,由增加的一般性转移支付收入解决1.32亿元、债券转贷收入解决1.95亿元、动用预算稳定调节基金解决0.31亿元,剩余1.24亿元通过收入增收增加的下级上解收入解决。预算调整后,收支平衡。

(二)政府性基金预算调整方案

政府性基金预算总收入由市十八届人大常委会第十四次会议批准的15.55亿元调整为21.4亿元,需调增5.85亿元,其中债务转贷收入调增0.8亿元,本级收入调增5.05亿元。政府性基金预算总支出由市十八届人大常委会第十四次会议批准的15.55亿元调整为21.4亿元,需调增5.85亿元。其中:城乡社区事务支出调增5.78亿元、其他政府性基金支出调增0.07亿元。预算调整后,收支平衡。

(三)社会保险基金预算调整方案

社会保险基金预算支出由8.95亿元调整为9.12亿元,需调增0.17亿元。其中:机关事业单位养老保险基金支出调增0.12亿元、城乡居民基本养老保险基金支出调增0.05亿元。

社会保险基金增加的支出,由机关事业单位养老保险基金收入增收解决0.12亿元、城乡居民基本养老保险基金收入增收解决0.05亿元。

柏林庄街道办事处预算调整方案(草案)

一、预算调整原因

根据财税〔2018〕70号文件留抵退税政策规定,按照《预算法》第六十七条、六十八条规定,需对预算进行调整。预计留抵退库减少一般公共财政收入800万元,需相应调减一般公共财政支出800万元。

二、预算调整方案

1.收入调整方案。调减一般公共财政收入800万元,调整后,一般公共财政总收入由6596万元调整为5796万元。

2.支出调整方案。调减一般公共财政支出800万元,其中一般公共服务支出调减400万元、上解上级支出调减400万元。调整后,一般公共财政总支出由6596万元调整为5796万元。

预算调整后,收支平衡。

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